附件1：

焦作市标准定额管理站

2021年度部门预算

二〇二一年三月

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 焦作市标准定额管理站2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市标准定额管理站2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市标准定额管理站概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

市标准定额管理站系市住房和城乡建设局二级机构，规格相当于科级，事业编制共8名，全部为财政全额拨款编制，实有人数8人。

（二）部门职责

根据《关于印发焦作市建设委员会所属事业单位机构改革方案的批复》（焦编〔2004〕40号）文件要求，定额站的主要职责是：负责全市建设工程标准定额、工程造价管理；负责工程造价纠纷的调解、仲裁工作；负责编制建设工程评价指标，发布市场价格信息；负责建设工程取费标准的核定和工程定额测定费的征收工作。

二、市定额站预算单位构成

焦作市标准定额管理站为独立核算预算单位，没有下属预算单位。

第二部分

焦作市标准定额管理站2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市标准定额管理站2021年收入140.94万元，支出总计140.94万元，与2020年相比，收、支总计各减少9.37万元，降低6.23%。主要原因：职工人数减少。 

二、收入预算总体情况说明

焦作市标准定额管理站2021年收入合计140.94万元，其中：一般公共预算收入140.94万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市标准定额管理站2021年支出合计140.94万元，其中：基本支出136.80万元，占97.06%；项目支出4.14万元，占2.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市标准定额管理站2021年一般公共预算收支预算140.94万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少9.37万元，降低6.23%，主要原因：职工人数减少；政府性基金收支减少0万元，下降0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市标准定额管理站2021年一般公共预算支出年初预算为140.94万元。主要用于以下方面：城乡社区支出96.97万元，占68.80%；教育支出0.51万元，占0.36%；社会保障和就业支出29.90万元，占21.21%；医疗卫生与计划生育支出7.18万元，占5.09%；住房保障支出6.38万元，占4.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

定额站2021年一般公共预算基本支出140.94万元，其中：人员经费129.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市标准定额管理站2021年“三公”经费预算为0万元。 与2020年预算数减少1.3万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于考察。预算数比2020年减少0万元，下降0.00%，主要原因：我单位厉行节约，未安排此项资金。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元， 比2020年减少0万元，下降0.00%。；公务用车运行维护费 0万元，与2020年减少1.3万元，较上年下降100%，主要原因是公车去年已报废。

（三）公务接待费0万元，主要用于政务接待，比2020年预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因我单位厉行节约，未安排此项资金。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市标准定额管理站2021年机关运行经费支出预算6.93万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.04万元，下降0.57%，主要原因：节约支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3.64万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为140.94万元，其中人员经费支出129.87万元，公用经费支出6.93万元，支出项目共2个，支出总额4.14万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市标准定额管理站固定资产总额8.40万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。办公设备8.40万元，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

残疾人保障金：每年需向残联缴纳残疾人保障金

附件：焦作市标准定额管理站2021年度部门预算批复表

焦作市标准定额管理站2021年度部门预算公开表

                           2021年3月25日

【05】2021年部门预算批复表.xls

【06】预算公开表.xls